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合格供应商管理流程图1

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合格供应商管理流程图
供应商来料

材料核对

材料暂收

入 IQC 检验 NG 退供应商

材料入库

材料发放(生产,外协) (按先进先出原则)

成库入库

IQC 检验

生产部生产

NG 特采

成品库存作账 (入 ERP 系统)

来料不良

成品出货通知

退供应商

成品出货 (按先进先出原则)

月终盘点

月终材料库存




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